湘潭市第十二中學(xué)

2021年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 湘潭市第十二中學(xué)2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（五）政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

（六）收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（七）收入預(yù)算情況說(shuō)明

（八）支出預(yù)算情況說(shuō)明

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

四、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分：

湘潭市第十二中學(xué)2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門職能職責(zé)

湘潭市第十二中學(xué)是湘潭市一所示范性初級(jí)中學(xué)，其主要職責(zé)如下：

1、學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》的規(guī)定，實(shí)施初中階段三年的基礎(chǔ)教育。

2、遵守中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策，認(rèn)真貫徹國(guó)家的教育方針，按照21世紀(jì)人才培養(yǎng)的要求，尊重教育規(guī)律，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)，保證教育質(zhì)量，創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境，堅(jiān)持學(xué)校的公益性，不損害國(guó)家和社會(huì)公共利益。

3、積極支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)開展工作，維護(hù)學(xué)生、教師及其他職工的合法權(quán)益；關(guān)心教師和學(xué)生的身心健康，努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。

4、以適當(dāng)?shù)姆绞綖閷W(xué)生及其監(jiān)護(hù)人了解學(xué)生的學(xué)業(yè)成績(jī)及其他有關(guān)情況提供便利。

5、遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開收費(fèi)項(xiàng)目。

6、依法接受學(xué)生家長(zhǎng)、社會(huì)、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。

7、建立安全管理制度，落實(shí)安全管理職。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

我校共有在職人員75人，離休1人，退休人員63人，共計(jì)139人。學(xué)校設(shè)四部門及黨總支和紀(jì)委，四個(gè)部門分別是黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。

2021年預(yù)算編制范圍：湘潭市第十二中學(xué)本級(jí)。

三、湘潭市第十二中學(xué)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 1208.84  萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款；支出全部為一般公共服務(wù)支出。2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算較2020年減少109.22萬(wàn)元，主要是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少8.28%。

（二）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1208.84萬(wàn)元，比2020年減少109.22萬(wàn)元，主要是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少。2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1208.84萬(wàn)元全部為教育支出，占100%。2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況：教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1208.84萬(wàn)元，比2020年1318.06萬(wàn)元，減少8.28%，主要是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出   1190.6萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1093萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)97.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（四）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)接待1萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少3萬(wàn)元，主要原因是實(shí)施了公務(wù)用車制度改革和認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降300 %。

（五）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（六）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入及財(cái)政專戶管理資金收入；支出為教育支出。湘潭市第十二中學(xué)湘潭市第十二中學(xué)2021年收支總預(yù)算1224.84萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1208.84萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入為16.00萬(wàn)元。2021年收支總預(yù)算較2020年減少113.22萬(wàn)元，主要原因是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少，比2020年收支總預(yù)算減少8.46 %。

（七）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2021年收入預(yù)算1224.84萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入為1208.84萬(wàn)元，占98.69%，財(cái)政專戶管理資金收入16萬(wàn)元，占1.31%。

（八）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2021年支出預(yù)算1224.84萬(wàn)元，其中：基本支出1190.60萬(wàn)元，占97.20%；項(xiàng)目支出34.24萬(wàn)元，占 2.80 %。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年湘潭市第十二中學(xué)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算97.6萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少8.18萬(wàn)元，減少7.73%。主要是公用經(jīng)費(fèi)壓減，單位公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)降低所致。

2、政府采購(gòu)情況。

2021年湘潭市第十二中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，如果本年度有政府采購(gòu)項(xiàng)目，我校一定按政府采購(gòu)制度執(zhí)行。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，湘潭市第十二中學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備臺(tái)（套）及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備臺(tái)（套）。

4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年湘潭市第十二中學(xué)整體支出績(jī)效目標(biāo)1224.84萬(wàn)元，其中：基本支出1190.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34.24萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1208.84萬(wàn)元。

2021年湘潭市第十二中學(xué)年初未安排項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指湘潭市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入湘潭市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指湘潭市部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

1、2021年財(cái)政撥款收支總表

2、2021年一般公共預(yù)算支出表

3、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5、2021年政府性基金預(yù)算支出表

6、2021年部門收支總表

7、2021年部門收入總表

8、2021年部門支出總表

湘潭市第十二中學(xué)部門預(yù)算公開表